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2021年度福州市劳动就业中心部门预算说明

发表于: 2021/2/18   被阅:3270 次

 

 

2021年度


 

福州市劳动就业中心



部门预算

 

 

 

 

 


 

目录

 

第一部分部门概况 4

一、部门主要职责 4

二、部门预算单位构成 4

三、部门主要工作任务 4

第二部分2021年度部门预算表 6

一、收支预算总表 6

二、收入预算总表 7

三、支出预算总表 7

四、财政拨款收支预算总表 9

五、一般公共预算拨款支出预算表 9

六、政府性基金拨款支出预算表 10

七、一般公共预算支出经济分类情况表 11

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 11

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 14

第三部分2021年度部门预算情况说明 15

一、预算收支总体情况 15

二、一般公共预算拨款支出情况 16

三、政府性基金预算拨款支出情况 17

四、财政拨款预算基本支出情况 17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况 18

六、预算绩效目标情况 18

七、其他重要事项说明 23

第四部分名词解释 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

福州市劳动就业中心的主要职责是:全市就业、失业和再就业、农村富余劳动力转移就业以及培训等公共就业服务工作;承办失业保险业务;并指导全市六区五县一市就业服务机构开展工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福州市劳动就业中心包括9个科室,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市劳动就业中心

全额拨款参公

40

34

 

三、部门主要工作任务

2021年,福州市劳动就业中心主要任务是:推进实现就业稳定,力争全市城镇新增就业12.5万人,参加失业保险人数达到140万人以上。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

(一)积极做好春节前后稳岗工作。一是对春节期间连续生产的制造业、商贸服务业、电子信息、城市交通运输、建筑、农业生产等企业,继续沿用疫情防控期间紧缺急需物资保障和民生保障企业稳就业奖补政策,给予春节期间连续生产稳就业失业保险稳岗返还;二是继续开展“点对点”包车包机包列接送重点企业和贫困地区农民工复工返岗;三是加大“春风行动”系列招聘会力度,赴省外开展跨地区劳务合作交流,并通过“就业援助月”“退役军人随军家属招聘会”、“民营企业招聘周”等一系列专场招聘会为福州企业和省内省外求职者搭建招聘平台。

(二)加大失业保险扩面工作。积极与征收机构协调,充分利用信息化手段,优化失业保险缴费手续,进一步落实全市失业保险经办业务流程,加强各县(市)区业务指导和交流,加大失业保险扩面工作,做好失业保险宣传,提高审核效率,加快审核和资金拨付进度,确保惠企惠民政策落到实处。

(三)切实加强企业用工服务。对重点民营企业予以用工指导,继续办好线上线下招聘会,启动直播带岗活动,积极为企业招工搭建跨地区服务平台,建立重点劳务输出地区在我市用工服务专员网络,并适时组织缺工量大的民营企业到甘肃、贵州、云南等地招聘,改善用工环境,充分发挥民营企业、中小微企业吸纳求职人员就业的主渠道作用。

(四)开展外来农民工就业调查。为了解外来务工人员就业状况和就业环境,对外来农业工在我市就业情况做到全面掌握,精准判断,2021年,我们将委托第三方机构做外来农民工在榕就业情况调查,为我们开展有针对性的公共就业服务提供依据。

(五)持续推进信息化建设。结合退休人员再就业、微信公众号迁移、摇工作入驻e福州等工作,推进摇工作与省级就业信息系统对接,适时推进省级就业信息系统的本地化更新。

 

第二部分  2021年度部门预算表

 

一、收支预算总表

部 门 收 支 预 算 总 表

单位名称:福州市劳动就业中心

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

3,683.85

一、人员经费

645.68

    1、一般公共预算

3,683.85

    1、人员支出

505.94

    2、纳入预算管理的行政事业性收费

 

    2、对个人和家庭补助支出

139.74

    3、纳入预算管理的罚没收入

 

        其中:离退休费

28.47

    4、纳入预算管理的其它收入

 

二、公用支出

71.03

二、基金预算拨款

 

        其中:离退休公务费

3.20

三、财政专户拨款

 

三、项目支出

5,775.34

四、单位经营服务收入

 

 

 

五、单位结转结余资金

 

 

 

六、其他收入

2,467.50

 

 

七、上级补助收入

340.70

四、对附属单位补助支出

 

八、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

收 入 总 计

6,492.05

支 出 总 计

6,492.05

 

二、收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部  门  收  入  预  算  总  表

单位名称:福州市劳动就业中心

 

 

 

 

单位:万元(保留两位小数)     

单位代码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

 

 

基金预算拨款

财政专户、经营服务收入拨款

其他资金

小计

一般公共预算

纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等

小计

其中:单位结转结余资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

6,492.05

3,683.85

3,683.85

 

 

 

2,808.20

 

500006

  福州市劳动就业中心

6,492.05

3,683.85

3,683.85

 

 

 

2,808.20

 

 

三、支出预算总表

 

部  门  支  出  预  算  总  表

单位名称:福州市劳动就业中心

 

 

 

 

 

单位:万元(保留两位小数)

功能科目代码

单位代码

单位名称(科目)

人员支出

对个人和家庭的补助

公用支出

项目支出

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款 ,

财政专户、经营服务收入拨款

其他资金

小计

其中:单位结转结余资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

合计

505.94

139.74

71.03

5,775.34

6,492.05

3,683.85

 

 

2,808.20

 

 

500006

福州市劳动就业中心

505.94

139.74

71.03

5,775.34

6,492.05

3,683.85

 

 

2,808.20

 

2080106

500006

就业管理事务

450.09

 

67.83

382.64

900.56

810.56

 

 

90.00

 

2080199

500006

其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

 

 

180.00

180.00

180.00

 

,

 

,

 

 

2080501

500006

行政单位离退休

 

28.47

3.20

 

31.67

31.67

 

 

 

 

2080505

500006

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.23

 

 

 

37.23

37.23

 

 

 

 

2080506

500006

机关事业单位职业年金缴费支出

18.62

 

 

 

18.62

18.62

 

 

 

 

2080701

500006

就业创业服务补贴

 

 

 

275.00

275.00

27.00

 

 

248.00

 

2080704

500006

社会保险补贴

 

 

 

4,935.00

4,935.00

2,467.50

 

 

2,467.50

 

2080799

500006

其他就业补助支出

 

 

 

2.70

2.70

 

 

 

2.70

 

2210201

500006

住房公积金

 

53.14

 

 

53.14

53.14

 

 

 

 

2210202

500006

提租补贴

 

11.16

 

 

11.16

11.16

 

 

 

 

2210203

500006

购房补贴

 

46.97

 

 

46.97

46.97

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称:福州市劳动就业中心

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

3,683.85

一、人员经费

645.68

二、基金预算拨款

 

    1、人员支出

505.94

 

 

    2、对个人和家庭补助支出

139.74

 

 

二、公用支出

71.03

 

 

三、项目支出

2,967.14

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

3,683.85

支 出 总 计

3,683.85

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

部 门 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 预 算 表

单位名称:福州市劳动就业中心

单位:万元(保留两位小数)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

716.71

2,967.14

208

社会保障和就业支出

605.44

2,967.14

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

517.92

472.64

    2080106

    就业管理事务

517.92

292.64

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

180.00

  20805

  行政事业单位养老支出

87.52

 

    2080501

    行政单位离退休

31.67

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.23

,

 ,

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

18.62

 

  20807

  就业补助

 

2,494.50

    2080701

    就业创业服务补贴

 

27.00

    2080704

    社会保险补贴

 

2,467.50

221

住房保障支出

111.27

 

  22102

  住房改革支出

111.27

 

    2210201

    住房公积金

53.14

 

    2210202

    提租补贴

11.16

 

    2210203

    购房补贴

46.97

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部 门 政 府 性 基 金 拨 款 支 出 预 算 表

单位名称:福州市劳动就业中心

单位:万元(保留两位小数)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表无数据。

 

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

 

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称:福州市劳动就业中心

单位:万元

项目

预算数

经济分类科目编码

科目名称

 

合计

3,683.85

301

工资福利支出

634.21

302

商品和服务支出

370.47

303

对个人和家庭的补助

31.67

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

2,647.50

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

 

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称:福州市劳动就业中心

单位:万元

项目

预算数

经济分类科目编码

科目名称

 

合计

716.71

301

工资福利支出

634.21

30101

基本工资

113.53

30102

津贴补贴

167.84

30103

奖金

46.88

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.23

30109

职业年金缴费

18.62

30110

职工基本医疗保险缴费

20.25

30111

公务员医疗补助缴费

16.29

30112

其他社会保障缴费

0.23

30113

住房公积金

53.14

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

160.20

302

商品和服务支出

50.83

30201

办公费

2.50

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

1.50

30207

邮电费

0.50

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

1.00

30212

因公出国(境)费用

1.60

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

2.00

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

4.68

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

22.50

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

14.55

303

对个人和家庭的补助

31.67

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

31.67

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

,

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:福州市劳动就业中心

单位:万元

项目

本年预算数

合计

6.60

1、因公出国(境)费用

1.60

2、公务接待费

2.00

3、公务用车费

3.00

其中:(1)公务用车运行维护费

3.00

  (2)公务用车购置费

0.00

 

第三部分  2021年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,福州劳动就业中心收入预算为6492.05万元,比上年减少1266.66万元,主要原因是失业保险基金扩大支出力度加大,就业困难人员、高校毕业生、农民工社保补贴项目符合从失业保险基金扩大支出范围列支的,从失业保险基金列支,因此就业困难人员、高校毕业生、农民工社保补贴项目所需资金减少。根据《福州市人社局 福州市财政局转发福建省人社厅 福建省财政厅关于做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》(榕人社培〔2020〕15号)精神,职业技能提升行动期间,优先使用职业技能提升行动专账资金开展各类职业技能培训,因此就业援助经费项目预算所需资金减少。其中:一般公共预算拨款3683.85万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入2467.50万元,单位结余结转资金0万元,上级补助收入340.70万元。相应安排支出预算6492.05万元,比上年减少1266.66万元,其中:人员支出505.94万元,对个人和家庭补助支出139.74万元,公用支出71.03万元,项目支出5775.34万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出3683.85万元,比上年减少312.76万元,主要原因是失业保险基金扩大支出力度加大,就业困难人员、高校毕业生、农民工社保补贴项目符合从失业保险基金扩大支出范围列支的,从失业保险基金列支,因此就业困难人员、高校毕业生、农民工社保补贴项目所需资金减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)就业管理事务810.56万元。主要用于本单位人员支出和日常公用支出、就业管理专项业务经费支出、就业和失业经办机构工作经费支出、劳动保障大厦修缮经费支出。

(二)其他人力资源和社会保障管理事务支出180万元。主要用于特困职工及失业人员、困难农民工两节慰问支出。

(三)行政单位离退休31.67万元。主要用于本单位离退休经费的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出37.23万元。主要用于本单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出18.62万元。主要用于本单位在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

(六)就业创业服务补贴27万元。主要用于本单位公共就业创业服务经费支出。

(七)社会保险补贴2467.50万元。主要用于就业困难人员、高校毕业生、农民工社保补贴支出。

(八)住房公积金53.14万元。主要用于本单位住房公积金支出。

(九)提租补贴11.16万元。主要用于本单位提租补贴支出。

(十)购房补贴46.97万元。主要用于本单位住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出716.71万元,其中:

(一)人员经费645.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费71.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2021年预算安排1.6万元。主要用于考察学习境外就业方面的经验作法与上年持平。

(二)公务接待费

2021年预算安排2万元。主要用于来榕交流劳务协作等方面的接待活动。年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2021年预算安排3万元,其中:公车运行费3万元,公车购置费0万元。年持平。

六、预算绩效目标情况

 (一)绩效目标设置情况

1.2021年福州市劳动就业中心设置部门整体绩效目标的资金0万元。

2.2021年福州市劳动就业中心共设置4个项目绩效目标,涉及资金3011.14万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门整体绩效目标表

本单位2021年未设置部门整体绩效目标。

 

部 门 整 体 绩 效 目 标 表

单位名称:福州市劳动就业中心

 

 

 

 

 

单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标明细说明

指标性质

方向

绩效目标值

计量单位

投入指标

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

 

 

 

注:本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

2.财政支出项目绩效目标表

 

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

(2021年度)

单位名称:福州市劳动就业中心

序号

项目名称

年预算安排资金
(万元)

项目总体绩效目标

项目年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标明细说明

指标性质

方向

绩效目标值

计量单位

1

就业困难人员、高校毕业生、农民工社保补贴

2467.5

继续积极落实社保补贴政策,充分发挥政策的功效,有力帮扶我市广大就业困难人员、高校毕业生实现就业,让群众得到实惠。

产出指标

成本指标

预算执行率

 

正向指标

大于等于

95

%

数量指标

享受灵活就业社保补贴的就业困难人员人数

 

正向指标

大于等于

10000.00

享受吸纳就业困难人员企业社保补贴的企业数量

 

正向指标

大于等于

20.00

效益指标

社会效益指标

新增就业人员数量

 

正向指标

大于等于

110000.00

就业困难人员就业人数

 

正向指标

大于等于

3750.00

推动企业吸纳高校毕业生人数

 

正向指标

大于等于

30.00

可持续影响指标

享受吸纳就业困难人员企业社保补贴人数中首次享受补贴对象比例

 

正向指标

大于等于

10.00

%

享受灵活就业社保补贴的就业困难人员中首次享受补贴对象比例

 

正向指标

大于等于

20.00

%

推动企业吸纳就业困难人员人数

 

正向指标

大于等于

100.00

满意度指标

服务对象满意度指标

公共就业服务满意度

灵活就业社保补贴政策满意度得分/100分

正向指标

大于等于

80.00

%

2

就业管理专项业务经费

336.64

完善流动人员人事档案管理,加强窗口建设,宣传就业失业政策,举办系列招聘活动,全力做好劳务协作工作,完善第三方审计体系。

产出指标

时效指标

工程完成及时率

按合同约定的期限内完成

正向指标

等于

100.00

%

成本指标

预算执行率

 

正向指标

大于等于

95

%

数量指标

招聘会入场企业数

“春风行动”系列招聘会入场企业家次数

正向指标

大于等于

2000.00

“春风行动”系列招聘会场数

“春风行动”系列招聘会举办场次数

正向指标

大于等于

100.00

质量指标

项目(工程)验收合格率

 

正向指标

等于

95.00

%

效益指标

社会效益指标

招聘会提供就业岗位数

“春风行动”系列招聘会入场企业提供就业岗位数

正向指标

大于等于

60000.00

帮助我市企业招聘用工人数

“春风行动”系列招聘会企业与求职者达成意向人数

正向指标

大于等于

3000.00

电子档案查阅件数

当年电子化档案查阅件数

正向指标

大于等于

5000.00

可持续影响指标

用人单位对接技工、职业院校毕业生人数

 

正向指标

大于等于

1000.00

满意度指标

服务对象满意度指标

群众(员工)对办公环境满意率

本单位员工对办公环境满意人数/有效抽样调查人数×100%

正向指标

大于等于

90.00

%

3

公共就业创业服务经费

27

逐步完善人力资源信息网络系统,实现公共就业服务机构的信息联网应用,加强就业失业监测,为落实完善政策提供有力支撑。

产出指标

成本指标

预算执行率

 

正向指标

大于等于

95

%

数量指标

开展就业失业监测和调查统计工作的企业数

 

正向指标

大于等于

400.00

享受灵活就业社保补贴的就业困难人员人数

 

正向指标

大于等于

10000.00

硬件采购数量

采购台式电脑

正向指标

大于等于

8.00

台、套

软件采购数量

采购失业保险软件相关配套一套

正向指标

大于等于

1.00

效益指标

经济效益指标

政府投资的信息化项目评审资金节约率

失业保险软件采购资金节约率

正向指标

大于等于

5.00

%

社会效益指标

城镇失业人员再就业人数

 

正向指标

大于等于

12000.00

城镇登记失业率

 

反向指标

小于等于

4.50

%

可持续影响指标

享受灵活就业社保补贴的就业困难人员中首次享受补贴对象比例

 

正向指标

大于等于

20.00

%

 

,

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

用户使用满意度

失业保险相关软件验收用户满意和较满意的数量占总验收用户的比率

正向指标

大于等于

90.00

%

4

特困职工及失业人员、困难农民工两节慰问

180

认真拟定“两节”实施细则并推行落实,为确保“两节”期间送温暖活动顺利开展。

产出指标

时效指标

补助资金及时发放率

春节前补助资金及时发放

正向指标

等于

90.00

%

成本指标

预算执行率

 

正向指标

大于等于

95

%

数量指标

开展“两节”慰问活动单位数

开展“两节”慰问企业数

正向指标

大于等于

90.00

“两节”期间慰问人数

重点企业(定西市、固原市优先)困难农民工

正向指标

大于等于

1400.00

“两节”期间慰问人数

市属国有、集体困难企业的特困职工人数

正向指标

大于等于

210.00

“两节”期间慰问人数

已进行失业登记的特困失业人员人数

正向指标

大于等于

220.00

活动覆盖区域数量

发放失业登记的特困失业人员两节慰问的县(市)区数量

正向指标

大于等于

5.00

质量指标

实际执行标准与规(约)定标准的吻合度

 

正向指标

大于等于

95.00

%

效益指标

可持续影响指标

发放的补贴金额向社会公开发布的比例

两节慰问向社会公开发布的发放补贴金额/发放补贴金额

正向指标

大于等于

95.00

%

满意度指标

服务对象满意度指标

12345诉求件数

当年收到12345有关“两节慰问”诉求件数

反向指标

小于等于

20.00

 

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2021福州市劳动就业中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出50.83万元,比2020年减少7.85万元,主要原因是为切实落实中央、省、市工作部署,落实积极财政政策,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,把有限的财政资金用在“刀刃”上,根据市财政局文件要求,严控因公出国(境)、公务接待、会议培训、差旅费、房屋修缮等一般性支出。

(二)政府采购情况

2021福州市劳动就业中心政府采购预算总额314.12万元,其中:政府采购货物预算45.92万元、政府采购工程预算74万元、政府采购服务预算194.20万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底,福州市劳动就业中心本级及所属的预算单位共有车辆/辆,其中:一般公务用车/辆,一般执法执勤用车/辆,特种专业技术用车/辆,其他用车/辆。单位价值50万元以上通用设备1套,单位价值100万元以上专用设备/台(套)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。